业务目标--流程保障

业务风险--控制点保障

各专业管理点（控制点）

HSE FI CO TR 内控 QM


DB业务系统

从元数据起步，从下向上、分组分类统计、不断补充专业视图

从报表起步，从上到下、细化、直到明细数据进行收集或分配导入

DW决策管理系统


业务流程管理

核心业务流程 （多专业控制项、伴生专业流程-分支流程）

支撑业务流程（专业控制）

部门业务流程（操作步骤）

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